采購項(xiang)目描(miao)述： 一、項目主(zhu)要工作內(nei)容(rong) 本(ben)次財務監(jian)督(du)暫(zan)定以2024年(nian)(nian)(nian)11月30日為基準日，其中我局采購工作主要(yao)在1-9月份(fen)完成(cheng)，采購樣本(ben)以2024年(nian)(nian)(nian)1-9月份(fen)樣本(ben)為主；預算調(diao)整方面需(xu)涉(she)及全年(nian)(nian)(nian)。 （一）內(nei)控制(zhi)定(ding)情況 監督下(xia)屬各(ge)單位內控最(zui)新印發時(shi)間、制定內容情況(kuang)以及(ji)更(geng)新情況(kuang)。其中(zhong)針對預算執行(xing)調整和政府采購管理(li)制度制定情況(kuang)需特殊說(shuo)明(ming)。 （二(er)）預算執(zhi)行調整監(jian)督 1.監(jian)督預算調整程序(xu)是否規(gui)范(fan)。 2.監督樣(yang)本選擇：選擇年度所有預算(suan)調整事項。 根據選(xuan)擇的樣本，分析預(yu)(yu)算(suan)調整(zheng)原因，分析預(yu)(yu)算(suan)調整(zheng)程序是否合理(li)規范。 （三(san)）政(zheng)府采購管理監督： 1.監督內容 （1）重點監(jian)督采(cai)購立項是否合(he)理。 （2）重點(dian)監(jian)督采購需求(qiu)文件(jian)編制和審批(pi)是(shi)否(fou)完整(zheng)合規。 （3）重(zhong)點監(jian)督采購(gou)方式(shi)選(xuan)擇是否(fou)理由充分(fen)。 （4）重點監(jian)督采購(gou)流程是(shi)否完整，是(shi)否按照(zhao)規(gui)定(ding)公示公告。 2.監督樣本： （1）獲取(qu)各單(dan)(dan)位2024年度(du)采(cai)購(gou)臺賬(zhang)(zhang)，整體層(ceng)面(mian)分析單(dan)(dan)位年度(du)政府采(cai)購(gou)情(qing)況，包含采(cai)購(gou)臺賬(zhang)(zhang)的建(jian)立情(qing)況、采(cai)購(gou)金額、采(cai)購(gou)方式、采(cai)購(gou)分類、中小企業供應商比例等。 （2）局本級(ji)選(xuan)取不(bu)少(shao)(shao)于(yu)100個(ge)采(cai)購項目的(de)樣(yang)本；下(xia)屬單位選(xuan)取不(bu)低于(yu)采(cai)購臺賬(zhang)50%的(de)項目（不(bu)得少(shao)(shao)于(yu)30個(ge)），樣(yang)本需涵蓋集中采(cai)購和自(zi)行采(cai)購，自(zi)行采(cai)購的(de)樣(yang)本量占比不(bu)低于(yu)50%。樣(yang)本中采(cai)購方式需涵蓋所有(you)的(de)采(cai)購方式。 根(gen)據選擇的樣(yang)本(ben)，分析政府(fu)采(cai)購的全流(liu)程(cheng)管(guan)理存(cun)在的問題(ti)。 （四）編寫財會監督報告。 1.財會監督(du)問題需與各單位確認(ren)。 2.財(cai)會監(jian)督報告模板需經我局討(tao)論同意。 3.報告(gao)征求意(yi)見后出具(ju)。 二、投標(biao)人資(zi)質要求 1.投(tou)標(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)必須是在中(zhong)華人(ren)(ren)(ren)(ren)民共和國境內注(zhu)冊的(de)具有合法(fa)經營(ying)資(zi)格的(de)獨立(li)法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)（提供營(ying)業(ye)執照或事(shi)業(ye)單位法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)證等法(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)證明掃描(miao)件(jian)）； 2.投(tou)標(biao)人近三年(nian)內（即至(zhi)少(shao)從(cong)2021年(nian)1月開始計算，投(tou)標(biao)人成立不足三年(nian)的可從(cong)成立之(zhi)日起算）無(wu)行(xing)賄犯罪(zui)記錄，且未在涉嫌投(tou)標(biao)違(wei)規被調(diao)查、取證(zheng)(zheng)階(jie)段（由采購中(zhong)心定期向市人民(min)檢察(cha)院申請對政府采購供(gong)應商庫中(zhong)注冊有(you)效(xiao)的供(gong)應商進行(xing)集中(zhong)查詢，投(tou)標(biao)文(wen)件(jian)中(zhong)無(wu)須(xu)提供(gong)證(zheng)(zheng)明材料）； 3.本項目不接受聯合(he)體投標，不得轉包(bao)(bao)分包(bao)(bao)； 4.本項目不接(jie)受進口產(chan)品投標。 | 
